Opracowanie budżetu części 27 - Informatyzacja w układzie zadaniowym na rok 2023.
Dz.Urz.MC.2023.17
Akt utracił mocZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 14 września 2023 r.
w sprawie opracowania budżetu części 27 - Informatyzacja w układzie zadaniowym na rok 2023
ZAŁĄCZNIK
STRUKTURA BUDŻETU CZĘŚCI 27 - INFORMATYZACJA NA ROK 2023 W UKŁADZIE ZADANIOWYM
STRUKTURA BUDŻETU CZĘŚCI 27 - INFORMATYZACJA NA ROK 2023 W UKŁADZIE ZADANIOWYM
| Wyszczególnienie | Nazwa funkcji/ zadania/podzadania/działania | Cel | Nazwa miernika (komórka organizacyjna/jednostka odpowiedzialna za jego monitowanie) | Komórka organizacyjna/jednostka realizująca działanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Funkcja 6 | Polityka gospodarcza kraju | X | X | X |
| Zadanie 6.3 | Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej | Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania | Odsetek gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do internetu o przepustowości dosyłowej łącza wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabitach (Departament Telekomunikacji (DT)) | X |
| Podzadanie 6.3.1 | Regulacja i wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej | Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego | Liczba podjętych przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju rynku telekomunikacyjnego (DT) | X |
| Działanie 6.3.1.1 | Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie telekomunikacji | Zapewnienie otoczenia prawnego adekwatnego do aktualnego stanu rozwoju rynku telekomunikacyjnego | Liczba wydanych i znowelizowanych w danym roku aktów prawnych i dokumentów rządowych ('DT) | DT (wydatki dotyczące współpracy międzynarodowej, w tym składki do organizacji międzynarodowych, inne wydatki) |
| Działanie 6.3.1.4 | Wsparcie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjneej oraz wdrażania nowych technologii w telekomunikacji, w tym upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do internetu | Podnoszenie jakości i dostępności (szybkości) świadczonych usług telekomunikacyjnych, w tym szerokopasmowego dostępu do Internetu | Liczba działań podjętych w celu podnoszenia jakości i dostępności (szybkości) świadczonych usług telekomunikacyjnych, w tym szerokopasmowego dostępu do Internetu (DT) | DT (dotacja OSE dla NASK-P1B, dotacja dla 1Ł-P1B) W ramach realizacji POPC 2014-2020; FERC 2021-2027, KPO: DT (UE) |
| Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania | Odsetek gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do Internetu o przepustowości dosyłoweej łącza wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabitach (DT) | Fundusz Szerokopasmowy | ||
| Funkcja 11 | Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic | X | X | X |
| Zadanie 11.4 | Gotowość struktur administracyjno - gospodarczych kraju do obrony państwa | X | X | X |
| Podzadanie 11.4.2 | Pozamilitarne przygotowania obronne | Przygotowanie systemu pozamilitarnego do działań obronnych | Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %) (Departament Cyberbezpieczeństwa (DC)) | X |
| Działanie 11.4.2.1 | Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym | Przygotowanie systemu pozamilitarnego do działań obronnych | Wskaźnik przygotowania do funkcjonowania na zapasowym miejscu pracy (DC) | PPPO |
| Działanie 11.4.2.2 | Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny | Przygotowanie systemu pozamilitarnego do działań obronnych | Współczynnik sprawności łączy (DC) | PPPO |
| Działanie 11.4.2.4 | Szkolenie obronne administrac jipubliczne j i przedsiębiorców | Przygotowanie systemu pozamilitarnego do działań obronnych | Procent zrealizowanych ćwiczeń/szkoleń (DC) | PPPO |
| Działanie 11.4.2.5 | Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym | Przygotowanie systemu pozamilitarnego do działań obronnych | Procent zrealizowanych kontroli (DC) | PPPO |
| Funkcja 16 | Sprawy obywatelskie | Zapewnienie przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej oraz poprawa obsługi administracyjnej obywatela | Osoby korzystające ze stron internetowych lub aplikacji jednostek administracji publicznej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (Departament Zarządzania Systemami- Departament Usług Cyfrowych-Departament Transformacji Cyfrowej (DZS-DUC-DTC)) | X |
| Zadanie 16.1 | Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela | Zwiększanie liczby bezpośrednich użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego | Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku N w stosunku do roku bazowego N-2 (w %) (DZS-DUC-DTC) | X |
| Podzadanie 16.1.2 | Centralne systemy ewidencji państwowych | Zapewnienie wymaganego poziomu dostępności systemów informatycznych SRP, CEPIK oraz systemów obsługujących dokumenty paszportowe dla podmiotów uprawnionych (użytkowników) | Liczba godzin dostępności systemów: SRP, CEPIK oraz systemów obsługujących dokumenty paszportowe, w relacji do wymaganej liczby godzin pracy systemu (%) (DZS-DUC-DTC) | X |
| Działanie 16.1.2.1 | Utrzymanie, udostępnianie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego System Rejestrów Państwowych | Zapewnienie wymaganego poziomu dostępności SRPdla podmiotów uprawnionych (użytkowników) | Rzeczywista liczba godzin dostępnościSRP w relacji do całkowiteej wymaganeej liczby godzin dostępności SRP w okresie rozliczeniowym (w %) (DZS-DUC-DTC) | DZS-DUC-DTC W ramach realizacji POPC 2014-2020: DZS-DUC-DTC (UE) |
| Działanie 16.1.2.2 | Utrzymanie, udostępnianie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego CEPiK | Zapewnienie wymaganego poziomu dostępności systemu SI CEPIK dla podmiotów uprawnionych (użytkowników) | Rzeczywista liczba godzin dostępności systemu CEPK w relacji do całkowitej wymaganej liczby godzin dostępności systemu CEPK w okresie rozliczeniowym (w %) (DZS-DUC-DTC) | Fundusz CEPIK |
| Działanie 16.1.2.3 | Utrzymanie, udostępnianie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego do obsługi dokumentów paszportowych | Zapewnienie wymaganego poziomu dostępności systemu do obsługi dokumentów paszportowych | Rzeczywista liczba godzin dostępności systemu do obsługi dokumentów paszportowych w relacji do całkowiteej wymaganej l iczby godzin dostępności tego systemu w okresie rozliczeniowym (w %) (DZS- DUC-DTC) | DZS-DUC-DTC |
| Zadanie 16.5 | Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego | Umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną | Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji, wśród użytkowników Internetu (w %) (DZS- DUC-DTC) | X |
| Podzadanie 16.5.1 | Upowszechnianie i wspieranie rozwoju e- usług publicznych | Umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną | Procent instytucji i e-usług Rzeczypospolitej Polskiej znajdujących się na wyka zie kluczowych instytucji i podmiotów prowadzonym przez Ministra Cyfryzacji, do których można dotrzeć za pośrednictwem "Bramy informacyjno-usługowej" (w %) (DZS-DUC-DTC) | X |
| Działanie 16.5.1.2 | Tworzenie, rozwój i wdrażanie e-usług z zakresu realizacji zadań publicznych | Zwiększenie liczby e-usług świadczonych za pomocą platform ePUAP/Gov.pl | Liczba zarejestrowanych operacji wysłania wypełnionych formularzy (dokumentów) w korespondencji z podmiotami publicznymi za pomocą platform ePUAP/Gov.pl i usługi e-Doręczenia (DZS- DUC-DTC) | Departament Architektury Informacyjnej Państwa-Departament Projektów i Strategii (DA1P-DPIS), DZS-DUC, Departament Tożsamości Cyfrowej-Departament Usług Cyfrowych-Departament Transformacji Cyfrowej (DTC-DUC-DTC) W ramach realizacji POPC 2014-2020: DZS-DUC-DTC (UE) W ramach realizacji FERC 2021-202 7: DZS-DUC-DTC (UE) |
| Działanie 16.5.1.3 | Utrzymanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych wspierających funkcjonowanie e-usługpublicznych | Zapewnienie wymaganego poziomu dostępności systemów informatycznych wspierających rozwój e-usług publicznych | Rzeczywista liczba godzin dostępności systemów informatycznych wspierających rozwój e-usług publicznych w relacji do całkowiteej wymagane j liczby godzin dostępności tych systemów w okresie rozliczeniowym (w %) (DZS- DUC-DTC) | DZS-DUC-DTC, DTC-DUC-DTC |
| Podzadanie 16.5.2 | Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego | Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w społeczeństwie | Odsetek osób korzystaj ących regularnie (co najmniej raz w tygodniu) z Internetu (Departament Polityki Cyfrowej-Departament Projektów i Strategii (DPC- DPIS)) | X |
| Działanie 16.5.2.1 | Wdrażanie oraz wspieranie projektów dotyczących otwartości sektora publicznego | Otwieranie i poprawa jakości danych publicznych | Liczba udostępnionych zasobów na portalu dane.gov.pl) (Departament Zarządzania Danymi (DZD)) | DZD, Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych (CRKC) W ramach realizacji FERC 2021-202 7: DZD (UE), CRKC (UE) W ramach realizacjiPOPC 2014-2020: CRKC (UE) |
| Działanie 16.5.2.2 | Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego | Wzrost świadomości Polaków nt. technologii cyfrowych | Liczba kampaniiedukacyjno- informacyjnych nt. technologii cyfrowych (Biuro Pełnomocnika do spraw Cyberbezpieczeństwa - Biuro Komunikacji (BPC-BK)) | DPC-DPIS, BPC-BK, CRKC, DTC- DUC-DTC; Departament Innowacji i Technologii (DIU) W ramach realizacjiPOPC 2014-2020: BPC-BK (UE), DTC-DUC-DTC (UE); DliT W ramach realizacji FERC 2021-2027: DTC-DUC-DTC (UE); DliT W ramach realizacji FERC 2021-2027: CRKC (UE) |
| Budowanie wysokich standardów prywatności i zaufania do środowiska cyfrowego | Liczba aktywności na rzecz zapewnienia wysokich standardów prywatności i zaufania do środowiska cyfrowego (DPC-DP1S) | |||
| Podzadanie 16.5.3 | Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni | Wspieranie podmiotów, w tym wchodzących w skład krajowego systemu cyb erb ezp ieczeństwa, zaangażowanych w zapewnianie i podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa w RP | Liczba wspartych inicjatyw mających na celu zapewnianie cyberbezpieczeństwa kraju (DC) | X |
| Działanie 16.5.3.1 | Prowadzenie działań regulacyjnych z obszaru cyberbezpieczeństwa | Monitorowanie realizacji działań regulacyjnych i legislacyjnych z obszaru cyberbezpieczeństwa będących w kompetencjach ministra właściwego ds. informatyzacji, w szczególności ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz planowanych regulacji w ww. obszarze. | Liczba podjętych aktywności (kontroli, prac nad aktami prawnymi, decyzjami, działania związane ze współpracą międzynarodową) (DC) | DC |
| Działanie 16.5.3.2 | Podnoszenie świadomości i kompetencji z zakresu cyberbezpieczeństwa | Rozwijanie umiejętności z dziedziny cyberbezpieczeństwa | Liczba osób przeszkolonych oraz biorących udział w ćwiczeniach (osoby) (DC) | DC |
| Działanie 16.5.3.3 | Opracowanie dokumentów standaryzacyjnych i zaleceń konfiguracyjnych związanych z cyberbezpieczeństwem | Ujednolicenie standardów zapewniania cyberbezpieczeństwa w organizacjach, w szczególności wśród podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | Liczba opublikowanych standardów i rekomendacji (szt.) (DC) | DC |
| Działanie 16.5.3.4 | Wsparciepodmiotów realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa | Monitorowanie wsparcia podmiotów realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa w zakresie wdrażania rozwiązań podnoszących cyberbezpieczeństwo w organizacji (inwestycji w infrastrukturę i kapitał ludzki) | Liczba podjętych inicjatyw (udzielonego wsparcia) | DC Fundusz Cyberbezpieczeństwa |
| Funkcja 17 | Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | X | X | X |
| Zadanie 17.2 | Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych | X | X | X |
| Podzadanie 17.2.1 | Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | Sprawna realizacja zadań jako IP w latach 2014-2023 w ramach POPC 2014-2020 | Procent środków zakontraktowanych w ramach POPC do wartości alokacji (w %) (Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC)) | X |
| Sprawna realizacja zadań jako IP w latach 2023-2029 w ramach FERS 2021-2027 | Procent środków zakontraktowanych w ramach FERS do wartości alokacj i (w %) (CPPC) | X | ||
| Sprawna realizacja zadań jako IP w latach 2023-2029 w ramach FERC 2021-2027 | Procent środków zakontraktowanych w ramach FERC do wartości alokacji (w %) (CPPC) | X | ||
| Działanie 17.2.1.1 | Wsparcie zarządzania i realizacji programów | Wsparcie dla podmiotów realizujących projekty w ramach POPC | Ilość projektów (narastająco), które otrzymały wsparcie w ramach POPC (CPPC) | CPPC W ramach realizacji POPC 2014-2020: CPPC |
| Wsparcie dla podmiotów realizujących projekty w ramach FERS | Ilość projektów (narastająco), które otrzymały wsparcie w ramach FERS (CPPC) | W ramach realizacjiFERS2021-2027: CPPC | ||
| Wsparcie dla podmiotów realizujących projekty w ramach FERC | Ilość projektów (narastająco), które otrzymały wsparcie w ramach FERC (CPPC) | W ramach realizacjiFERC 2021-2027: CPPC | ||
| Działanie 17.2.1.5 | Wsparcie wdrażania programów | Zapewnienie merytorycznej i techniczneej obsługi Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa /Instytucji Kluczowej w obszarze Cyfryzacji | Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej (DAIP- DPIS) | W ramach realizacji PTFE 2021-2027: DAIP-DPIS (UE) W ramach realizacjiPOPC 2014-2020: DAIP-DPIS (UE) W ramach realizacji POPT2014-2020: DAIP-DPIS (UE) |
| Komórka organizacyjna | |
| Od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. | od 1 maja 2023 r. |
| Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa - BPC | Biuro Komunikacji - BK |
| Departament Architektury Informacyjnej Państwa - DAIP | Departament Projektów i Strategii - DPIS |
| Departament Polityki Cyfrowej - DPC | Departament Projektów i Strategii - DPIS |
| Departament Tożsamości Cyfrowej - DTC | Departament Usług Cyfrowych - DUC |
| Departament Zarządzania Systemami - DZS | Departament Usług Cyfrowych - DUC |
| Od 1 czerwca 2023 r. | Departament Innowacji i Technologii - DIiT |
| Od 1 maja 2023 r. do 1 sierpnia 2023 r. | Od 1 sierpnia 2023 r. |
| Departament Usług Cyfrowych - DUC | Departament Transformacji Cyfrowej - DTC |
Wydatki finansowane z części 27 - Informatyzacja na realizację zadań komórek organizacyjnych, które nie są ujęte w tabeli będą dopisywane zgodnie z określonym kluczem podziału do funkcji, zadań, podzadań i działań merytorycznych (jako tzw. koszty pośrednie).
Wydatki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (numery projektów mają charakter wewnętrzny i są stosowane jedynie w systemie księgowym):
1. FERC.20.01.01 Platforma inteligentnych miast i wsi - jako repozytorium wiedzy i "biblioteka" gotowych rozwiązań do ponownego wykorzystania16.5.2.2;
2. FERC.20.01.02 Portal integrujący usługi smart city wraz z inicjalnymi aplikacjami opartymi o sztuczną inteligencję i internet rzeczy, które będą wspomagały zarządzanie JST na poziomie biznesowym poprzez algorytmiczną wizualizację i zarządzanie danymi pochodzącymi z tych aplikacji16.5.2.2;
3. FERC.21.07.01 Cyfryzacja Miejsc Pamięci 16.5.1.2;
4. FERC.21.07.02 Rozbudowa katalogu usług Rządowej Chmury Obliczeniowej 16.5.1.2;
5. FERC.23.06.03 Projekt Otwarte Dane 3.016.5.2.1;
6. FERC.31.06.01 Projekt KRONIK@ 2.0 16.5.2.1;
7. FERS.30.03.02 Edukacja DC - Systemowe kształcenie specjalistów ds. dostępności cyfrowej 16.5.2.2;
8. POPC.21.01.04 Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych16.1.2.1;
9. POPC.21.07.05 e-Doręczenia - usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce16.5.1.2;
10. POPC.21.07.22 Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa 16.5.1.2;
11. POPC.22.07.18 Zintegrowana Platforma Analityczna 16.5.2.2;
12. POPC.22.07.23 Katalogi Administracji Publicznej 16.5.1.2;
13. POPC.22.08.01 Szkolenia z zakresu zarządzania i koordynowania dostępności cyfrowej w projektach dla pracowników administracji publicznej 16.5.2.1;
14. POPC.22.09.01 Budowa i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) 17.2.1.5;
15. POPC.32.08.08 AI TECH Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych16.5.2.1;
16. POPC.34.08.03 Kampanie edukacyjno - informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych16.5.2.2;
17. POPC.34.09.06 Kampania dotycząca roli telekomunikacji 6.3.1.4;
18. POPC.411.09.04 Projekt Redukcji Kosztów Budowy Sieci Szerokopasmowych6.3.1.4;
19. POPC.411.09.05 Wynagrodzenia MC projekt Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych 6.3.1.4;
20. POPC.411.09.06Wsparcie rozwoju komunikacji elektronicznej6.3.1.4;
21. POPC.411.09.08Wynagrodzenia projekt Wsparcie rozwoju komunikacji elektronicznej 6.3.1.4;
22. POPC.411.11.11Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu - projekt: Wsparcie organizacyjne i eksperckie MC jako IOUP w latach 2016-2017 17.2.1.5;
23. POPC.43.09.08 Działania przygotowawcze do wdrożenia Advanced Mobile Location w Polsce6.3.1.4;
24. POPC.43.11.13 Wsparcie beneficjentów i wnioskodawców17.2.1.5;
25. POPT.421.11.16Wsparcie instytucji 17.2.1.5;
26. POWER.218.08.07 Dostępność cyfrowa stron jednostek JST- zasoby szkolenia walidator16.5.2.1;
27. PTFE.KB.30.1.1Wsparcie zatrudnienia 17.2.1.5;
28. PTFE.KB.30.1.2Wsparcie stanowisk pracy17.2.1.5;
29. PTFE.KB.30.2.1Wsparcie instytucji 17.2.1.5;
30. PTFE.R.30.1.1 Wsparcie zatrudnienia 17.2.1.5.
W strukturze budżetu części 27 - Informatyzacja ujęte są również:
1) państwowy fundusz celowy - Fundusz - Centralna Ewidencja Poj azdów i Kierowców (CEPIK) utworzony na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji;
2) państwowy fundusz celowy - Fundusz Szerokopasmowy (FS) utworzony na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji;
3) państwowy fundusz celowy - Fundusz Cyberbezpieczeństwa (FC) utworzony na mocy ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.