Zmiana decyzji budżetowej na rok 2017.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2017.100

Akt jednorazowy

Wersja od: 24 maja 2017 r.

DECYZJA Nr 103/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 maja 2017 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2017 Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17, 37, 49, 66 i 86), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r." - ulegają zmianie wydatki, o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2017 r. - realizowanych przez dysponenta części" - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałow i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.

(w zł)
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych									Ogółem
Dział	Rozdział	§	DB	DG	DGW	DO RSZ	IWsp. SZ	JW 2305	JW 4026	JW 4724	WBE Warszawa
750				0								0
	75001			0								0
		4010		386 000								386 000
		4020		479 000								479 000
		4050		-865 000								-865 000
752			-20 631 122		581 900	12 000 000	433 100	2 012 000	3 267 122	2 337 000		0
	75201						207 500					207 500
		4010					200 000					200 000
		4060					7 500					7 500
	75202						102 600					102 600
		4010					100 000					100 000
		4060					2 600					2 600
	75203						200 000					200 000
		4010					200 000					200 000
	75204						-300 000					-300 000
		4300					-300 000					-300 000
	75213		-2 827 000		-10 100	2 000 000	-4 027 000					-4 864 100
		4010					-4 027 000					-4 027 000
		4060			-10 100							-10 100
		4180				2 000 000						2 000 000
		4220	-2 827 000									-2 827 000
	75216		-10 000 000			10 000 000						0
		3070	-10 000 000									-10 000 000
		4300				10 000 000						10 000 000
	75219							710 000	1 084 122	1 060 000		2 854 122
		3070							460 000			460 000
		4170							10 000			10 000
		4180								700 000		700 000
		4410						510 000	100 000	-40 000		570 000
		4420						200 000	500 000	400 000		1 100 000
		4440							14 122			14 122
	75220		-7 604 122				3 827 060	1 302 000	2 183 000	1 277 000		984 938
		3070	-7 604 122									-7 604 122
		4010					3 304 060					3 304 060
		4210							1 840 000	1 231 000		3 071 000
		4270					183 000	150 000	80 000	46 000		459 000
		4300					340 000	1 152 000	263 000			1 755 000
	75295		-200 000		592 000		422 940					814 940
		2810	-300 000									-300 000
		2820	-470 000									-470 000
		2840	570 000									570 000
		4010					222 940					222 940
		4300					200 000					200 000
		4420			592 000							592 000
753											0	0
	75301										-144 688	-144 688
		3110									-144 688	-144 688
	75302										138 911	138 911
		3110									138 911	138 911
	75312										5 777	5 777
		3110									5 777	5 777
2000			-200 000									-200 000
3000			-17 604 122						460 000		0	-17 144 122
4000			-2 827 000	0	581 900	12 000 000	433 100	2 012 000	2 807 122	2 337 000		17 344 122
Cz. 29			-20 631 122	0	581 900	12 000 000	433 100	2 012 000	3 267 122	2 337 000	0	0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2017 r. - realizowanych przez dysponenta części

(w tys. zł)
Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota
I.	Dotacje podmiotowe			433 002
1.	227	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania	X	238 616
			X	196 616
		Akademia Sztuki Wojennej	75295	33 020
		Wojskowa Akademia Techniczna		62 430
		Akademia Marynarki Wojennej		20 000
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		24 911
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		56 255
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)	80302	42 000
2	252	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	X	160 072
		Akademia Sztuki Wojennej	80302	6 742
		Wojskowa Akademia Techniczna		73 622
		Akademia Marynarki Wojennej		10 781
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		22 464
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		34 583
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi		8 880
		Departament Budżetowy *		3 000
X	X	Ogółem uczelnie	X	398 688
		Akademia Sztuki Wojennej		39 762
		Wojskowa Akademia Techniczna		136 052
		Akademia Marynarki Wojennej		30 781
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		47 375
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		90 838
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi		8 880
		Departament Budżetowy *		3 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)		42 000
3.	255	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury	X	29 456
			X	22 965
		Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP "Muzeum Katyńskie")	92118	15 828
		Muzeum Marynarki Wojennej		2 850
		Muzeum Wojsk Lądowych		2 520
		Muzeum Sił Powietrznych		1 767
		Wojskowy Instytut Wydawniczy	92114	6 491
4.	257	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295	4 858
II.	Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)			1 270 032
1.	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")	75215	102 300
2.	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75295	3 956
3.	284	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych**	75222	638 813
4	284	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	X	1 995
		Akademia Sztuki Wojennej	75295	445
		Akademia Marynarki Wojennej		69
		Wojskowa Akademia Techniczna		319
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		253
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		339
		Muzeum Wojska Polskiego		570
5.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)	X	70 188
		Akademia Sztuki Wojennej	80302	3 580
		Akademia Marynarki Wojennej		4 011
		Wojskowa Akademia Techniczna		27 669
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		12 645
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		22 283
6.	281	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75295	6 700
7.	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75295	6 530
8.	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji uprawnionym podmiotom	75295	700
9.	284	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295	300
10.	284	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO	75295	830
11.	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)	85195	493
12.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)	75295	5 800
13	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)	X	199 957
		- inwestycje budowlane	85195	154 957
		- zakupy inwestycyjne		45 000
14	623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych woiskowej służby zdrowia)	X	20 814
		- inwestycje budowlane	85195	7 249
		- zakupy inwestycyjne		13 565
15.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)	X	48 571
		Muzeum Wojska Polskiego	92118	42 627
		Muzeum Marynarki Wojennej		2 200
		Oddział Muzeum WP "Muzeum Katyńskie"		3 744
16.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75204	162 085
Ogółem (I + II)				1 703 034

*/ część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego - co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463 z późn. zm.).

**/ w tym na zabezpiecznie wydatków z tytułu przejmowania nieruchomości zbędnych - 79 tys. zł.